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中共衢州市委政法委员会2019年度部门决算

一、中共衢州市委政法委员会概况

(一)部门职责

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共衢州市委政法委员会部门决算包括:单位本级决算。

二、中共衢州市委政法委员会2019年度部门决算公开表

详见附表

三、中共衢州市委政法委员会2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,976.73万元,与2018年度相比,收、支总计各增加2759.31万元,增长226.65%。主要原因是:机构改革,有新的单位并入导致经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,966.15万元;包括财政拨款收入3,966.15万元(其中,一般公共预算3,830.44万元,政府性基金预算135.71万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,966.15万元,其中基本支出1,576.17万元,占39.74%;项目支出2,389.98万元,占60.26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,974.06万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加2759.32万元,增长227.15%。主要原因是:机构改革,有新的单位并入导致经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,830.44万元,占本年支出合计的96.58%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2618.87万元,增长216.16%。主要原因是:机构改革,有新的单位并入导致经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,830.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出116.86万元,占3.05%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出1,494.06万元,占39%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出111.26万元,占2.9%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出2,000万元,占52.21%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出108.27万元,占2.83%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3688.77万元,支出决算为3,830.44万元,完成年初预算的103.84%,主要原因是机构改革,人员经费有所增加。其中:

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为727.43万元,支出决算为1255.04万元,完成年初预算的172.53%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革,人员经费有所增加。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为100万元,支出决算为87.08万元,完成年初预算的87.08%,决算数小于预算数的主要原因是报销时间的限制导致专项经费最后剩余部分在第二年开支。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)。年初预算为3.75万元,支出决算为3.93万元,完成年初预算的104.8%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为57.50万元,支出决算为74.32万元,完成年初预算的129.25%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革,人员增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为23.00万元,支出决算为33.01万元,完成年初预算的143.52%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革,人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为76.67万元,支出决算为108.27万元,完成年初预算的141.22%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革,人员增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,576.17万元,其中:

人员经费1,384.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费191.34万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出135.71万元,占本年支出合计的3.42%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加135.17万元。主要原因是:有政府投资项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出135.71万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出135.71万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为135.71万元,完成年初预算的100%,增长的主要原因是年初预算市财政拨款安排资金性质为其他资金结余,在实际拨款中市财政下拨了135.71万元政府性基金。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为135.71万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算市财政拨款安排资金性质为其他资金结余,在实际拨款中市财政下拨了135.71万元政府性基金。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为16.80万元,支出决算为16.77万元,完成预算的99.82%,2019年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是始终认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为6.45万元,占38.47%,与2018年度相比,增加6.45万元,增长的主要原因是单位有一人因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是没有公务用车;公务接待费支出决算为10.32万元,占61.53%,与2018年度相比,减少2.48万元,下降4.44%,主要原因是始终认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为6.45万元。完成年初预算的100%。主要用于机关单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是省政法委临时安排单位领导因公出国。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为16.8万元,支出决算为10.32万元,完成预算的61.43%。主要用于接待省政法委督查、平安衢州考核、雪亮工程考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是始终认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制公务接待费的支出,导致全年实际支出比预算有所减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待72批次,累计720人次。

外宾接待支出0万元,主要用于国外来宾考察、调研;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出10.32万元,主要用于省政法委督查、平安衢州考核、雪亮工程考察等支出。接待720人次,72批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,中共衢州市委政法委员会部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金101.85万元,占一般公共预算项目支出总额的40.05%。组织对2019年度衢州市公共安全视频监控建设联网应用示范城市项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金2135.71万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对 衢州市公共安全视频监控建设联网应用示范城市项目1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2000万元,政府性基金预算支出135.71万元。其中,对衢州市公共安全视频监控建设联网应用示范城市项目项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,该项目取得了良好的成效。2019年衢州获得平安市“十四连冠”和综治优秀市称号;全市没有发生影响重大的安全生产事故、群体性事件,社会保持平安稳定;全市平安建设参与率、政法队伍满意率、安全感满意率分别达到80.58%、93.19%、97.4%。

本(部门)单位没有组织对部门(单位)开展整体支出绩效评价试点工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

中共衢州市委政法委员会在2019年度部门决算中反映衢州市公共安全视频监控建设联网应用示范城市项目及建设“平安衢州”工作专项经费项目绩效自评结果。

衢州市公共安全视频监控建设联网应用示范城市项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为。项目全年预算数为2140.63万元,执行数为2135.71万元,完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况:一是获得2019年平安市“十四连冠”;二是获得2019年综治优秀市称号。发现的问题及原因:项目完成较好,未发现问题。下一步不需要改进措施。

衢州市市级项目支出绩效自评表

项目名称

衢州市公共安全视频监控建设联网应用示范城市项目

项目类别

专项公用类

主管部门


实施单位

衢州市委政法委

实施单位地址

衢州市三江东路51号

邮编

324000

项目负责人

周剑峰

电话

8080909

项目资金合计(万元)

2140.63

其中:财政资金(万元)

2140.63

财政资金实际支出(万元)

2135.71

支出进度

99.77%

年度总
  体目标

年初设定绩效目标

全年实际完成情况

2019年争夺平安市“十四连冠”、综治优秀市

2019年获得平安市“十四连冠”、综治优秀市称号

指标类型

指标名称

指标值

指标权重

完成值

指标得分

产出指标

年度维护成本维持率

100%

14%

100%

14

系统故障修复响应时间

2小时

14%

2小时

14

系统正常运行率

≥99%

14%

99%

14

系统验收合格率

100%

14%

100%

14

一类点位在线率

≥98%

14%

98%

14

效益指标

实战应用水平

明显提升

30%

100%

30






















合计

100%


100

项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施:
 
无。

                       
 
该项目绩效自评结论为      好      
                         
                                  项目单位(盖章):

注:1.项目自评满分为100分,各部门根据各项指标完成程度及相应指标权重确定绩效指标得分,各项绩效指标得分汇总形成该项目自评的总分。自评总分高于95分(含)的自评结论为“好”,95-85分(含)为“较好”,85-60分(含)为“一般”,低于60分为“差”。
      2.填写产出指标时,根据项目性质,细化为产出数量、产出质量、产出实效、成本控制等方面进行评价。
      3.填写效益指标时,根据项目性质,细化为经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展、服务对象满意度等方面进行评价。
      4.具体指标可量化的,按完成量化比例计分;具体指标不可量化的,按工作完成程度定性分成:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理计分。
      5.对存在未完成绩效目标的项目,需在“项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施”栏中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

 

建设“平安衢州”工作专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分124.25分,自评结论为。项目全年预算数为101.95万元,执行数为101.85万元,完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况:一是获得2019年平安市十四连冠;二是平安建设排名获得省级第六名。发现的问题及原因:项目完成较好,未发现问题。下一步不需要改进措施。

 

衢州市市级项目支出绩效自评表

项目名称

建设“平安衢州”工作专项经费

项目类别

专项公用类

主管部门


实施单位

衢州市委政法委

实施单位地址

衢州市三江东路51号

邮编

324000

项目负责人

周剑峰

电话

8080909

项目资金合计(万元)

101.95

其中:财政资金(万元)

101.95

财政资金实际支出(万元)

101.85

支出进度

99.90%

年度总
  体目标

年初设定绩效目标

全年实际完成情况

确保我市平安市十四连冠,争取平安建设排名在全省保六争五

我市获得平安市十四连冠,平安建设排名省级第六名

指标类型

指标名称

指标值

指标权重

完成值

指标得分

产出指标

平安、扫黑宣传品印刷制作数量

20000

5%

30000

7.5

会议(培训)次数

5

15%

5

15

平安、扫黑集中宣传次数

50000

15%

70000

21

雪亮工程来衢考察人数

1000

5%

1150

5.75

暗访督查次数

5

15%

10

30

效益指标

平安三率

超过全省平均数

15%

100%

15

扫黑除恶专项斗争

省年度考核优秀

15%

100%

15

成功创建平安大市

全省排名保持不变

15%

100%

15












合计

100%


124.25

项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施:
 
无。

                       
 
该项目绩效自评结论为      好      
                         
                                  项目单位(盖章):

注:1.项目自评满分为100分,各部门根据各项指标完成程度及相应指标权重确定绩效指标得分,各项绩效指标得分汇总形成该项目自评的总分。自评总分高于95分(含)的自评结论为“好”,95-85分(含)为“较好”,85-60分(含)为“一般”,低于60分为“差”。
      2.填写产出指标时,根据项目性质,细化为产出数量、产出质量、产出实效、成本控制等方面进行评价。
      3.填写效益指标时,根据项目性质,细化为经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展、服务对象满意度等方面进行评价。
      4.具体指标可量化的,按完成量化比例计分;具体指标不可量化的,按工作完成程度定性分成:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理计分。
      5.对存在未完成绩效目标的项目,需在“项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施”栏中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

 

3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。本单位没有以财政为主体开展的重点绩效评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

衢州市公共安全视频监控建设联网应用示范城市项目绩效部门评价报告如下:

(1)项目基本情况

本项目20179月开工,建设周期一年,完成前端点位建设联网、城市数据大脑建设开发、综治十大应用公安六大应用开发、路灯控制系统建设等采购采购文件和响应文件约定的建设内容,建成后进入运维服务期(服务期三年),提供设备和系统的运维和软件升级服务。201810月初步完成建设目标,基本形成多系统建设更加优化、多资源共享更加便捷、多部门应用更加深入的工作格局,实现跨区域、跨部门的共建共享共用,充分发挥公共安全视频监控在服务居民群众、创新社会治理、平安城市和智慧城市建设、维护国家安全和社会稳定等多方面的重要作用。

项目总投资概算3.36亿元,经价格评审、专家论证评审、市采购中心组织项目商务谈判,确定本次购买服务价格为309048772元(包含变更增加的内容),其中中央投资2000万,其余由市本级、各县(市、区)和两个开发区财政按比例分摊,市本级共承担11472.75万元,项目按照政府购买服务方式分三年共6期支付,按照合同约定,2019年支付2140.63万元,2020年支付4011.49万元,2021年支付4011.49万元,另外2018年提前支付1309.14万元。

2)项目绩效评价结论

本次项目部门绩效评价的评价机构是单位内部的评审机构。该项目取得了良好的成效:目前,衢州市雪亮工程建设已形成“一中枢、四平台”的功能体系和市县两级大联动中心实体化运作的工作模式。作为全国“雪亮工程”建设样板城市,2019年以来已接待来自全国各地参观考察团110余批2395人次。以“城市大脑”为中枢归集全量数据资源,已完成46个部门近160亿条的数据归集,构建完成市域社会治理中心“数据池”,开发完成17个平台68个应用模块。归集视频监控5.3万余路,已通过统一授权开放给公安局、综合执法局、环保局、应急管理局、水利局等二十多个部门。智慧交通模块实现全市道路交通态势实时感知、交管业务全流程监管,高峰时段道路拥堵状况同比下降11.49%。网格员、平安志愿者、社会工作者持有手机就可实现信息采集、事件处理等工作可视化,目前平台月均信息采集上报、流转、办理达15万条,专项任务指令响应率达到100%。绩效评价结果具体明细如下表:

指标类型

指标名称

指标值

指标权重

完成值

指标得分

产出指标

年度维护成本维持率

100%

14%

100%

14

系统故障修复响应时间

2小时

14%

2小时

14

系统正常运行率

≥99%

14%

99%

14

系统验收合格率

100%

14%

100%

14

一类点位在线率

≥98%

14%

98%

14

效益指标

实战应用水平

明显提升

30%

100%

30






















合计

100%


100

总体情况来看,该项目绩效指标得分高,评价结论为良好。

3)项目存在的主要问题及下步工作建议

主要问题:为了实现市域治理现代化走在前列的目标,根据全国市域治理现代化试点工作的要求,迫切需要创新社会治理、服务城市管理和加强治安防控等能力建设。“雪亮工程”主要建设了城市数据大脑、基层治理业务流信息平台和基础视频流智能化应用系统,无法支撑诸如“三圈一道”等多维度多场景大数据的实战需求。

下步工作建议:优化网络架构,统一管控网络和安全设备,确保网络高效安全。加强安全体系建设,构筑外联管控系统,实现访问安全可控;扩容视频及数据交换平台,为各类边界应用提供有力保障。

说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

 

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出191.34万元,比年初预算数减少47.11万元,下降32.66%,主要原因是退休人员增加2人,人员经费及公用经费支出减少。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额2,135.71万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,135.71万元。授予中小企业合同金额2,140.63万元,占政府采购支出总额的100.23%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,中共衢州市委政法委员会本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位实际缴纳的职业年金支出。

16.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指其他用于公共安全方面的支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政单位离退休支出(项):指其他行政单位开支的离退休费用。

20.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映其他共产党事务经费支出。

21. 公共安全支出(类)其他公安支出(款)其他公安支出(项):指其他用于公共安全方面的支出。

22. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指用于城市建设方面的支出。

23. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项):指用于工业和信息产业支持方面的支出。